Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007426
Monto de la Factura
₲ 2.355.464
Nro. Solicitud de Transferencia
180054
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.280.517
Retención DNCP
₲ 8.565
Retención IVA
₲ 64.240
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
AC-13001-21-42101
Monto Contrato
₲ 451.666.783
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.604.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.499.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370528
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN Y PARA EL EDIFICIO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS ? PLURIANUAL ? AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia