Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006651
Monto de la Factura
₲ 73.633.916
Nro. Solicitud de Transferencia
54233
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.357.793
Retención DNCP
₲ 259.727
Retención IVA
₲ 2.008.198
Retención Renta
₲ 2.008.198
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
AC-13001-21-42101
Monto Contrato
₲ 451.666.783
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.604.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.499.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370528
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN Y PARA EL EDIFICIO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS ? PLURIANUAL ? AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia