Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063080
Monto de la Factura
₲ 1.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54183
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.149.151
Retención DNCP
₲ 4.303
Retención IVA
₲ 33.273
Retención Renta
₲ 33.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
AC-13001-21-40637
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.098.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.583.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345048
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS, ESCANERES E IMPRESORAS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia