Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0523433
Monto de la Factura
₲ 19.086.474
Nro. Solicitud de Transferencia
64061
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2022
Fecha de la Transferencia
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.978.071
Retención DNCP
₲ 67.323
Retención IVA
₲ 520.540
Retención Renta
₲ 520.540
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
AC-13001-21-41895
Monto Contrato
₲ 128.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.118.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.118.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366915
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia