Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001967
Monto de la Factura
₲ 108.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48786
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.466.821
Retención DNCP
₲ 387.724
Retención IVA
₲ 2.967.273
Retención Renta
₲ 1.978.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
AC-12008-17-28097
Monto Contrato
₲ 266.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.953.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.953.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302849
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE TOMOGRAFÍA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)