Datos del Pago
Nro. de Factura
001-027-0012323
Monto de la Factura
₲ 15.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84857
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2018
Fecha de la Transferencia
12-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.770.466
Retención DNCP
₲ 57.867
Retención IVA
₲ 221.429
Retención Renta
₲ 295.238
Multa
₲ 155.000
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
97/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12008-17-28893
Monto Contrato
₲ 15.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.770.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.770.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS NO COTIZADOS EN LA LPN 13/15
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)