Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000760
Monto de la Factura
₲ 15.648.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95865
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.880.963
Retención DNCP
₲ 55.764
Retención IVA
₲ 426.764
Retención Renta
₲ 284.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA SOFIA SANCHEZ QUIÑONEZ
RUC
1531372-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
AC-12008-17-27483
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.017.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.017.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276934
Nombre de la Licitación
CD 10/2014 Servicios Gastronomicos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional