Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000238
Monto de la Factura
₲ 284.973.798
Nro. Solicitud de Transferencia
117566
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
05-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.157.225
Retención DNCP
₲ 1.117.097
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.699.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAGTEL REDES DE TELECOMUNICACIONES, SAU
RUC
80086271-6
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12008-17-27403
Monto Contrato
₲ 636.467.923
Total Pagado por el Contrato
₲ 605.269.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 605.269.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276640
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)