Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000239
Monto de la Factura
₲ 45.616.296
Nro. Solicitud de Transferencia
127224
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.525.154
Retención DNCP
₲ 178.816
Retención IVA
Retención Renta
₲ 912.326
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAGTEL REDES DE TELECOMUNICACIONES, SAU
RUC
80086271-6
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12008-17-27403
Monto Contrato
₲ 636.467.923
Total Pagado por el Contrato
₲ 605.269.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 605.269.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276640
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)