Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001700
Monto de la Factura
₲ 12.852.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114238
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.375.619
Retención DNCP
₲ 47.981
Retención IVA
₲ 183.600
Retención Renta
₲ 244.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
AC-12008-17-25755
Monto Contrato
₲ 12.852.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.375.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.375.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)