Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002032
Monto de la Factura
₲ 72.727.273
Nro. Solicitud de Transferencia
18821
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
02-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.987.637
Retención DNCP
₲ 285.091
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12008-17-31154
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.235.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.235.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315454
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667