Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001839
Monto de la Factura
₲ 150.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79363
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.932.567
Retención DNCP
₲ 535.615
Retención IVA
₲ 4.099.091
Retención Renta
₲ 2.732.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
AC-12008-17-27433
Monto Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.510.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.510.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313207
Nombre de la Licitación
SERVICIOS TERCERIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)