Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0120890
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122542
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.408.909
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
₲ 720.000
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-12008-17-31202
Monto Contrato
₲ 34.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.059.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.059.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311692
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional