Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0127392
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146772
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.521.251
Retención DNCP
₲ 16.931
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 130.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-12008-17-31202
Monto Contrato
₲ 34.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.059.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.059.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311692
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional