Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0127393
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171252
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.564
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 163.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-12008-17-31202
Monto Contrato
₲ 34.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.059.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.059.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311692
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional