Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000249
Monto de la Factura
₲ 508.271.434
Nro. Solicitud de Transferencia
160780
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 496.113.581
Retención DNCP
₲ 1.992.424
Retención IVA
Retención Renta
₲ 10.165.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAGTEL REDES DE TELECOMUNICACIONES, SAU
RUC
80086271-6
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12008-17-29071
Monto Contrato
₲ 753.888.078
Total Pagado por el Contrato
₲ 716.577.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 716.577.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276640
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)