Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000249
Monto de la Factura
₲ 50.527.143
Nro. Solicitud de Transferencia
187370
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.279.000
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 15.248.143
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAGTEL REDES DE TELECOMUNICACIONES, SAU
RUC
80086271-6
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12008-17-29071
Monto Contrato
₲ 753.888.078
Total Pagado por el Contrato
₲ 716.577.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 716.577.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276640
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)