Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000476
Monto de la Factura
₲ 397.655.544
Nro. Solicitud de Transferencia
5858
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
15-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 378.163.186
Retención DNCP
₲ 1.417.103
Retención IVA
₲ 10.845.153
Retención Renta
₲ 7.230.102
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILCOS S.R.L.
RUC
80021884-1
Número de Contrato
499/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12008-17-30840
Monto Contrato
₲ 699.989.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 665.677.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.677.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296866
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE EN POLVO ENRIQUECIDA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)