Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002883
Monto de la Factura
₲ 27.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50531
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.902.000
Retención DNCP
₲ 98.000
Retención IVA
Retención Renta
₲ 500.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
093
Código de Contratación (CC)
AC-12008-17-28507
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.994.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.994.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279603
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS PERTENECIENTES A CENTROS ASISTENCIALES DEL MSP Y BS - SIEMENS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)