Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000068
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161864
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DSP S.R.L.
RUC
80033881-2
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
AC-11003-14-15432
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.620.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.620.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268995
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados