Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002092
Monto de la Factura
₲ 3.134.690
Nro. Solicitud de Transferencia
163131
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.134.690
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060274-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
AC-11003-14-15818
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.980.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.980.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267871
Nombre de la Licitación
PUBLICACIÓN EN PERIODICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados