Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000717
Monto de la Factura
₲ 35.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110678
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2013
Fecha de la Transferencia
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS FERNANDO PARDO RIBERA
RUC
453973-7
Número de Contrato
288
Código de Contratación (CC)
AC-12005-13-10505
Monto Contrato
₲ 35.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.854.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.854.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243326
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5