Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 2.580.245
Nro. Solicitud de Transferencia
110698
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.580.245
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
AC-12005-13-10397
Monto Contrato
₲ 3.894.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.334.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.334.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247692
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA (AD REFERENDUM).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2