Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000114
Monto de la Factura
₲ 1.705.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92850
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.705.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
AC-12005-13-10478
Monto Contrato
₲ 1.705.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.698.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.698.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255629
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion, Articulo de Ferreteria, Plomeria y Otros.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2