Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000875
Monto de la Factura
₲ 23.402.304
Nro. Solicitud de Transferencia
27030
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.402.304
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTAS LA CRIOLLA SRL
RUC
80009158-2
Número de Contrato
74/13
Código de Contratación (CC)
AC-12005-13-11782
Monto Contrato
₲ 23.402.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.534.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.534.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251823
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5