Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 56.644.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100556
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.644.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
285/12
Código de Contratación (CC)
AC-12005-13-10346
Monto Contrato
₲ 82.569.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.082.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.082.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243326
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5