Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015690
Monto de la Factura
₲ 154.542.960
Nro. Solicitud de Transferencia
112072
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.542.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
281
Código de Contratación (CC)
AC-12005-13-10506
Monto Contrato
₲ 637.488.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 613.858.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 613.858.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243326
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5