Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016321
Monto de la Factura
₲ 169.153.200
Nro. Solicitud de Transferencia
100535
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.153.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
281
Código de Contratación (CC)
AC-12005-13-10506
Monto Contrato
₲ 637.488.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 613.858.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 613.858.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243326
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5