Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010109
Monto de la Factura
₲ 14.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144227
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.466.361
Retención DNCP
₲ 50.475
Retención IVA
₲ 390.273
Retención Renta
₲ 390.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
39/2021
Código de Contratación (CC)
AC-13002-21-41566
Monto Contrato
₲ 34.835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.781.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.781.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386766
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS - AD REFERÉNDUM AL PLAN FINANCIERO 2021
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral