Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000624
Monto de la Factura
₲ 35.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63181
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.363.064
Retención DNCP
₲ 124.936
Retención IVA
₲ 966.000
Retención Renta
₲ 966.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
AC-11001-20-38756
Monto Contrato
₲ 67.298.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.389.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.389.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355537
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificios
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo