Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000440
Monto de la Factura
₲ 3.666.666
Nro. Solicitud de Transferencia
161031
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.666.666
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
AC-12011-14-15785
Monto Contrato
₲ 3.666.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.486.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.486.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274858
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL M.I.C.
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio