Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042360
Monto de la Factura
₲ 14.825.240
Nro. Solicitud de Transferencia
183067
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.374.478
Retención DNCP
₲ 56.750
Retención IVA
₲ 104.472
Retención Renta
₲ 289.540
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12016-17-30779
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.918.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.918.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308969
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social