Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002604
Monto de la Factura
₲ 7.583.094
Nro. Solicitud de Transferencia
58807
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.142.447
Retención DNCP
₲ 27.023
Retención IVA
₲ 206.812
Retención Renta
₲ 206.812
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-12010-21-40633
Monto Contrato
₲ 22.749.282
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.427.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.427.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339676
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders