Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001249
Monto de la Factura
₲ 28.426.500
Nro. Solicitud de Transferencia
203673
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.493.499
Retención DNCP
₲ 99.234
Retención IVA
₲ 775.268
Retención Renta
₲ 1.033.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
31/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12016-24-48032
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.493.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.493.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417152
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y CEREMONIALES - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral