Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001176
Monto de la Factura
₲ 6.763.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189462
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.303.117
Retención DNCP
₲ 23.609
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
AC-13007-23-45382
Monto Contrato
₲ 9.775.195
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.110.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.110.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407620
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras