Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000648
Monto de la Factura
₲ 62.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94545
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2016
Fecha de la Transferencia
22-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.084.500
Retención DNCP
₲ 221.409
Retención IVA
₲ 1.694.455
Retención Renta
₲ 1.129.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
439
Código de Contratación (CC)
AC-12013-15-20437
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.196.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.196.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278584
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 74/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA EL SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINARIAS VIALES Y PLANTA ASFALTICA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas