Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006660
Monto de la Factura
₲ 93.540.115
Nro. Solicitud de Transferencia
92455
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.954.949
Retención DNCP
₲ 333.343
Retención IVA
₲ 2.551.094
Retención Renta
₲ 1.700.729
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
243
Código de Contratación (CC)
AC-12013-15-18574
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.717.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.717.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267283
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas