Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000847
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61041
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.616.669
Retención DNCP
₲ 6.058
Retención IVA
₲ 46.364
Retención Renta
₲ 30.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADOLFO ANTONIO VICIOSO VACCARO
RUC
3991886-6
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
AC-13003-17-29929
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.799.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.799.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313911
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE MOVILES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico