Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003011
Monto de la Factura
₲ 115.313.980
Nro. Solicitud de Transferencia
58583
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.661.498
Retención DNCP
₲ 410.937
Retención IVA
₲ 3.144.927
Retención Renta
₲ 2.096.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
AC-13003-17-30551
Monto Contrato
₲ 232.624.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.080.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.080.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320232
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico