Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000957
Monto de la Factura
₲ 59.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48962
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.174.368
Retención DNCP
₲ 233.632
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.192.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLEGIO SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ
RUC
80087222-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-13003-17-25624
Monto Contrato
₲ 119.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.167.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.167.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301062
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUARDERIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico