Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000342
Monto de la Factura
₲ 16.799.988
Nro. Solicitud de Transferencia
36749
Fecha Solicitud de Transferencia
12-04-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.976.484
Retención DNCP
₲ 59.869
Retención IVA
₲ 458.179
Retención Renta
₲ 305.456
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J & S S.R.L.
RUC
80048764-8
Número de Contrato
28/2017
Código de Contratación (CC)
AC-13003-17-31281
Monto Contrato
₲ 16.799.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.976.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.976.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONERS Y OTROS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico