Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005549
Monto de la Factura
₲ 11.670.906
Nro. Solicitud de Transferencia
65247
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.318.508
Retención DNCP
₲ 44.710
Retención IVA
₲ 79.574
Retención Renta
₲ 228.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12014-18-32100
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.516.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.516.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333915
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer