Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001328
Monto de la Factura
₲ 2.504.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65305
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
01-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.381.259
Retención DNCP
₲ 8.923
Retención IVA
₲ 68.291
Retención Renta
₲ 45.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
47/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12014-18-32787
Monto Contrato
₲ 2.504.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.381.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.381.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329966
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS (CENTRO CIUDAD MUJER)
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer