Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001519
Monto de la Factura
₲ 4.714.704
Nro. Solicitud de Transferencia
110618
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.436.750
Retención DNCP
₲ 16.630
Retención IVA
₲ 128.583
Retención Renta
₲ 128.583
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
AC-11001-23-44244
Monto Contrato
₲ 82.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.828.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.828.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415092
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificios
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo