Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002739
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144611
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.974.864
Retención DNCP
₲ 2.873
Retención IVA
₲ 21.545
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
AC-11001-23-44522
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.680.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.680.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418223
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación para el Centro Cultural de la República "El Cabildo"
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo