Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0015852
Monto de la Factura
₲ 9.413.200
Nro. Solicitud de Transferencia
33374
Fecha Solicitud de Transferencia
15-04-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.951.782
Retención DNCP
₲ 33.545
Retención IVA
₲ 256.724
Retención Renta
₲ 171.149
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
AC-11001-15-16848
Monto Contrato
₲ 9.413.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.951.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.951.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264248
Nombre de la Licitación
Servicio de internet
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional