Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017219
Monto de la Factura
₲ 12.380.433
Nro. Solicitud de Transferencia
168840
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.004.138
Retención DNCP
₲ 47.393
Retención IVA
₲ 87.100
Retención Renta
₲ 241.802
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
45/2014
Código de Contratación (CC)
AC-11001-15-19583
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.004.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.004.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282654
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional