Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016561
Monto de la Factura
₲ 740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42223
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 737.309
Retención DNCP
₲ 2.691
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
AC-11001-15-16849
Monto Contrato
₲ 740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 737.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 737.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264248
Nombre de la Licitación
Servicio de internet
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional