Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 12.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57002
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.315.214
Retención DNCP
₲ 46.149
Retención IVA
₲ 353.182
Retención Renta
₲ 235.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
11/14
Código de Contratación (CC)
AC-11001-15-17194
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.898.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.898.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273515
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Gráficas
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo