Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006377
Monto de la Factura
₲ 1.080.211
Nro. Solicitud de Transferencia
53063
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.080.211
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
37/2012
Código de Contratación (CC)
AC-28008-13-10491
Monto Contrato
₲ 1.680.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.080.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.080.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245553
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu